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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 775 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS MAO DE OBRA HORAS, para conserto do chicote do velocimetro da camionete Strada de placas ARU 5237. 74,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 SERVIÇOS MAO DE OBRA HORAS, para conserto do chicote do velocimetro da camionete Strada de placas ARU 5237. 74,00
09/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0325; 74,00
14/02/2023 Pagamento de Empenho 775/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74,00
14/02/2023 Anular devido a ted retornada -74,00
10/03/2023 Pagamento de Empenho 775/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 74,00
TOTAL 74,00 74,00 74,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.