Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PSV PROTEGE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7765 |
Data de lançamento: |
31/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERV. DE ZELADORIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna volante |
1.520,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2023 |
Contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria diurna volante |
1.520,00 |
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| 02/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20248; |
|
1.520,00 |
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| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2023
PSV PROTEGE LTDA - 10722 |
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1.520,00 |
| TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
