| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CAMELO |
| Número do empenho: | 7769 | Data de lançamento: | 31/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente ao Auxílio Financeiro ao Médico do Programa Mais Médico, para o Brasil autorizado pela Lei 2497/2017, com valor R$ 1.760,00 mensais destinados a locação de Imóveis, Energia Elétrica, Tarifa de Água e Internet, para o exercício de 2023.REFERENTE COMPLEMENTAR A 9 | 528,00 | 528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Emp. referente ao Auxílio Financeiro ao Médico do Programa Mais Médico, para o Brasil autorizado pela Lei 2497/2017, com valor R$ 1.760,00 mensais destinados a locação de Imóveis, Energia Elétrica, Tarifa de Água e Internet, para o exercício de 2023.REFERENTE COMPLEMENTAR A 9 | 528,00 | ||
| 31/12/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 528,00 | ||
| 09/01/2024 | Pagamento de Empenho 7769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 528,00 | ||
| TOTAL | 528,00 | 528,00 | 528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
