Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS EV LUBRIFICANTES LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
10/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
FILTRO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ÓLEO HIDRÁULICO HLP 68 OU AW,P/MÁQUINAS PESADA. BA |
204,90 |
2.049,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2023 |
ÓLEO HIDRÁULICO HLP 68 OU AW,P/MÁQUINAS PESADA. BA |
2.049,00 |
|
|
| 17/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/4739; |
|
2.049,00 |
|
| 13/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 777/2023
DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS EV LUBRIFICANTES LTDA - ME - 10563 |
|
|
2.049,00 |
| TOTAL |
2.049,00 |
2.049,00 |
2.049,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
