Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
779 |
Data de lançamento: |
10/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LUBRIFICANTE 2T-API TC,P/MOTORES 2T. |
12,40 |
248,00 |
| 10.00 |
DESINGRIPANTE,ADITIVO P/ LIMPEZA DE PÉÇAS. 300ML |
6,25 |
62,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2023 |
LUBRIFICANTE 2T-API TC,P/MOTORES 2T. DESINGRIPANTE,ADITIVO P/ LIMPEZA DE PÉÇAS. 300ML |
310,50 |
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| 17/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/007929; |
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310,50 |
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| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 779/2023
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - 8340 |
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310,50 |
| TOTAL |
310,50 |
310,50 |
310,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
