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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	780	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LUBRIFICANTE 10W30 GL4-P/ TRANSMISSÃO E ENGRENAGEM. BALDE 20LT	297,90	1.787,40
10.00	LUBRIFICANTE ATF TIPO A-P/ DIREÇ HIDRÁULICAS.	18,50	185,00
30.00	LUBRIFICANTE SAE 15W40 P/ MOTORES A DIESEL.BALDE 20 LT	288,60	8.658,00
15.00	LUBRIFICANTE 15W40 E 15W50 API SN,SEMI-SINTÉTICO.	19,25	288,75
15.00	LIQUIDO DE FREIO DOT 3,P/SISTEMA DE FREIO. 500ML	8,75	131,25
15.00	LUBRIFICANTE SAE 140-GL-5,MULTIVISCOSO P/ USO NO DIFERENCIAL E ENGRENAGENS. BALDE 20LT	358,50	5.377,50
10.00	LUBRIFICANTE 85W140-GL-5,P/ CAIXASE DIFERENCIAIS.	396,50	3.965,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	LUBRIFICANTE 10W30 GL4-P/ TRANSMISSÃO E ENGRENAGEM. BALDE 20LT LUBRIFICANTE ATF TIPO A-P/ DIREÇ HIDRÁULICAS. LUBRIFICANTE SAE 15W40 P/ MOTORES A DIESEL.BALDE 20 LT LUBRIFICANTE 15W40 E 15W50 API SN,SEMI-SINTÉTICO. LIQUIDO DE FREIO DOT 3,P/SISTEMA DE FREIO. 500ML LUBRIFICANTE SAE 140-GL-5,MULTIVISCOSO P/ USO NO DIFERENCIAL E ENGRENAGENS. BALDE 20LT LUBRIFICANTE 85W140-GL-5,P/ CAIXASE DIFERENCIAIS.	20.392,90
17/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 2/1211;		2.201,85
02/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2023 - REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATO 15/2023 SULUBRIFICANTES COMERCIO LTDA - 10525			2.201,85
22/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 2/1298;		1.443,00
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2023 - REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 06/2023 SULUBRIFICANTES COMERCIO LTDA - 10525			1.443,00
30/05/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 2/1515;		3.469,50
21/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2023 - REF. DISPENSA LICITAÇÃO nº 6/2023 SULUBRIFICANTES COMERCIO LTDA - 10525			3.469,50
26/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 2/1965;		4.329,00
23/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2023 - REF. SETEMBRO/2023 LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525			4.329,00
31/12/2023	NAO UTILIZADO	-8.949,55
TOTAL		11.443,35	11.443,35	11.443,35
SALDO A PAGAR				0,00