| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 8 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE, para conserto do veículo UNO de placas CSY 7949. | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | MÃO-DE-OBRA E MECÂNICA LEVE, para conserto do veículo UNO de placas CSY 7949. | 74,00 | ||
| 02/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 265; | 74,00 | ||
| 12/01/2023 | Pagamento de Empenho 8/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,00 | ||
| 12/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 | 71,78 | ||
| 12/01/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8/2023 | 2,22 | ||
| 12/01/2023 | anular devido a pagamento sem a retenção de ISS | -74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/01/2023 | 2,22 | Lançada | |
| TOTAL | 2,22 |
