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Exercício: 2023
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	820	Data de lançamento:	13/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	HYABAK 0,15% COL 10ML - HYABAK 0,15% COL 10ML	75,05	75,06
1.00	STER COL 10MG/ML 5ML	22,88	22,88
1.00	RIVAROXABANA 20MG 30CP	179,23	179,23
10.00	LEITE NESTOGENO	56,51	565,09
1.00	CITONEURIN 5000 20CP	54,40	54,40
1.00	ADDERA D3 5000UI 30 CAPS	85,92	85,92
1.00	NATURETTI CAPS.	55,29	55,29
1.00	TORVAL CR 500MG 60CP	105,70	105,70
1.00	DESVENLAFAXINA 50MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS	63,17	63,17
2.00	NORFLOXACINO 400MG C/6 CP - NORFLOXACINO 400MG C/6 CP	21,91	43,82
1.00	TRATURIL 5,631G	92,18	92,18
1.00	CETOCONOZOL	21,27	21,27
1.00	FRISIUM 10 MG 20CP	16,99	16,99
1.00	COMPLEXO B CPR	18,53	18,53
1.00	BENERVA 300MG 30CP - BENERVA 300MG 30CP	26,66	26,66
1.00	TRAYENTA 5MG 30 COMP	232,70	232,70
1.00	CEFTRIAXONA IM 1G 5 AMP 3,5ML	153,17	153,17
2.00	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G SOLUÇÃO IM/IV	34,05	68,09
2.00	PROCIMAX 20MG 28CP	70,44	140,88
2.00	FRONTAL 0,5mg COMP.	51,14	102,27
1.00	PREGOMIN PEPTI 400GR	244,38	244,38
1.00	LIDOCAINA 3% DILTIA POMADA PEG	78,96	78,96
1.00	BESEROL COMP.	19,78	19,78
1.00	TORAGESIC® 10MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS CPR - CPR	37,41	37,41
1.00	FIBERNORM 225G	122,97	122,97
8.00	LEITE NESTOGENO	45,75	365,99
2.00	ALPRAZOLAM 0,5MG	11,41	22,81
2.00	CAPTOPRIL 25 MG COMP.	8,54	17,07
5.78	GLIBENCLAMIDA 5MG - GLIBENCLAMIDA 5MG	4,86	28,06
1.00	BENICAR 40 MG CPR - CPR	73,34	73,34
1.00	ALPRAZOLAM 2 MG CPR - CPR	59,88	59,88
1.00	DONAREN RETARD 150MG 30CP	138,94	138,94
3.00	FRISIUM 10 MG 20CP	16,99	50,97
1.00	DHIVAS 1000MG 30CP	112,29	112,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2023	HYABAK 0,15% COL 10ML - HYABAK 0,15% COL 10ML STER COL 10MG/ML 5ML RIVAROXABANA 20MG 30CP LEITE NESTOGENO CITONEURIN 5000 20CP ADDERA D3 5000UI 30 CAPS NATURETTI CAPS. TORVAL CR 500MG 60CP DESVENLAFAXINA 50MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS NORFLOXACINO 400MG C/6 CP - NORFLOXACINO 400MG C/6 CP TRATURIL 5,631G CETOCONOZOL FRISIUM 10 MG 20CP COMPLEXO B CPR BENERVA 300MG 30CP - BENERVA 300MG 30CP TRAYENTA 5MG 30 COMP CEFTRIAXONA IM 1G 5 AMP 3,5ML CEFTRIAXONA SÓDICA 1G SOLUÇÃO IM/IV PROCIMAX 20MG 28CP FRONTAL 0,5mg COMP. PREGOMIN PEPTI 400GR LIDOCAINA 3% DILTIA POMADA PEG BESEROL COMP. TORAGESIC® 10MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS CPR - CPR FIBERNORM 225G LEITE NESTOGENO ALPRAZOLAM 0,5MG CAPTOPRIL 25 MG COMP. GLIBENCLAMIDA 5MG - GLIBENCLAMIDA 5MG BENICAR 40 MG CPR - CPR ALPRAZOLAM 2 MG CPR - CPR DONAREN RETARD 150MG 30CP FRISIUM 10 MG 20CP DHIVAS 1000MG 30CP	3.496,15
13/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.Conforme DANFE Nº 001/2129; 001/2130; 001/2131; 001/2132; 001/2133; 001/2134; 001/2135; 001/2136; 001/2137; 001/2138; 001/2139; 001/2140; 001/2141; 001/2142; 001/2143; 001/2144; 001/2145; 001/2146; 001/2147; 001/2148; 001/2149; 001/2150; 001/2151;		3.496,15
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2023 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191			3.496,15
TOTAL		3.496,15	3.496,15	3.496,15
SALDO A PAGAR				0,00