| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 824 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ DOACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO COPREL COM POSTE DE CONCRETO 7 METROS - para doação a usuária d Ilza Carvalho e Jones Nunes de Castilhos sendo acompanhado pela equipe do CRAS, conforme Parecer Técnico Social Anexo. | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | KIT PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO COPREL COM POSTE DE CONCRETO 7 METROS - para doação a usuária d Ilza Carvalho e Jones Nunes de Castilhos sendo acompanhado pela equipe do CRAS, conforme Parecer Técnico Social Anexo. | 1.450,00 | ||
| 02/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 001/02370; | 1.450,00 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 824/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6511 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
