| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IN EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA ME |
| Número do empenho: | 825 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E CONGRESSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PALESTRA DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, abertura do ano letivo, formação vivencial enfocando aspectos motivacionais, emocionais, cooperação, espírito de grupo de forma lúdica e pedagógica, desertando o autoconhecimento e empatia. | 3.980,00 | 3.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | PALESTRA DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO, abertura do ano letivo, formação vivencial enfocando aspectos motivacionais, emocionais, cooperação, espírito de grupo de forma lúdica e pedagógica, desertando o autoconhecimento e empatia. | 3.980,00 | ||
| 03/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 206; | 3.980,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2023 IN EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA ME - 10134 | 3.980,00 | ||
| TOTAL | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
