| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAYUMI TRAMONTINA KATAGIRI |
| Número do empenho: | 828 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APRESENTAÇÃO DE VIOLINO ( OU MELODICO ) E PIANO, para abertura do ano letivo das Professoras da Rede Municipal. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | APRESENTAÇÃO DE VIOLINO ( OU MELODICO ) E PIANO, para abertura do ano letivo das Professoras da Rede Municipal. | 2.000,00 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 2.000,00 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 828/2023 MAYUMI TRAMONTINA KATAGIRI - 10571 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
