Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAYUMI TRAMONTINA KATAGIRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
828 |
Data de lançamento: |
14/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APRESENTAÇÃO DE VIOLINO ( OU MELODICO ) E PIANO, para abertura do ano letivo das Professoras da Rede Municipal. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2023 |
APRESENTAÇÃO DE VIOLINO ( OU MELODICO ) E PIANO, para abertura do ano letivo das Professoras da Rede Municipal. |
2.000,00 |
|
|
| 22/02/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
|
2.000,00 |
|
| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 828/2023
MAYUMI TRAMONTINA KATAGIRI - 10571 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
