| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME |
| Número do empenho: | 851 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- Assessoria. | 798,00 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- Assessoria. | 798,00 | ||
| 14/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BOLETO nº 02966. | 798,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 851/2023 UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/RS - 6727 | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
