Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
859
Data de lançamento:
15/02/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONJUNTO LUBRIFIL 1/4 MIN UNICO 00026573
282,00
282,00
1.00
REPARO VEDAÇÃO PROPULSOR PROPULSORA PNEUMATICA LUB 4100 00030131
75,00
75,00
1.00
REPARO DISTRIBUIDOR DE AR 0030138, para conserto da Engraxadeira a ar.
164,50
164,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
PORCA BORBOLETA ZINCADO BRANCO 00022957 CONJUNTO LUBRIFIL 1/4 MIN UNICO 00026573 REPARO VEDAÇÃO PROPULSOR PROPULSORA PNEUMATICA LUB 4100 00030131 REPARO DISTRIBUIDOR DE AR 0030138, para conserto da Engraxadeira a ar.
522,10
15/02/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/027021;
522,10
01/03/2023
Pagamento de Empenho 859/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
522,10
TOTAL
522,10
522,10
522,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
