| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 862 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTABILIZADOR 500V A POWERE ST 9116 BIV/S115V 4 TS SHARA, para manutenção do Computador da Escola Municipal João Alfredo Sackser. | 239,25 | 239,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | ESTABILIZADOR 500V A POWERE ST 9116 BIV/S115V 4 TS SHARA, para manutenção do Computador da Escola Municipal João Alfredo Sackser. | 239,25 | ||
| 15/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0417; | 239,25 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 862/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 239,25 | ||
| TOTAL | 239,25 | 239,25 | 239,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
