Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
ferias ref Pagamento de férias |
1.673,00 |
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| 15/02/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS JORGE MUSSCOPP |
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1.673,00 |
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| 15/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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16,73 |
| 15/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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84,32 |
| 15/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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96,37 |
| 15/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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136,06 |
| 15/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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262,32 |
| 15/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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299,80 |
| 16/02/2023 |
Pagamento de Empenho 871/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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777,40 |
| TOTAL |
1.673,00 |
1.673,00 |
1.673,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
