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Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	88	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	8 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de informática, para a realização de serviços de consultoria, assistência técnica e consertos nos equipamentos de informática pertencentes ao Município de Ernestina/RS. A empresa vencedora deverá disponibilizar um	1.536,31	15.363,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de informática, para a realização de serviços de consultoria, assistência técnica e consertos nos equipamentos de informática pertencentes ao Município de Ernestina/RS. A empresa vencedora deverá disponibilizar um	15.363,10
13/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 065;		1.536,31
16/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. JANEIRO/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
16/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
13/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 0067;		1.536,31
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
16/03/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
13/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 0069;		1.536,31
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. MARÇO/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
14/04/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
15/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 0072;		1.536,31
17/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. ABRIL/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
17/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
13/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 74;		1.536,31
19/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. MAIO/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
19/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
13/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Adm.Conforme Nota Fiscal Nº 76;		1.536,31
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. JUNHO/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
18/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
15/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 80;		1.536,31
17/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. JULHO/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
17/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
14/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 84;		1.505,43
14/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 0084;		30,88
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. agosto/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
19/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
11/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023086;		1.536,31
17/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. SETEMBRO/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
17/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
13/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/202388;		1.536,31
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153			1.505,43
16/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 88/2023			30,88
TOTAL		15.363,10	15.363,10	15.363,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/02/2023	30,88	262/2023	Lançada
ISS	16/03/2023	30,88	434/2023	Lançada
ISS	14/04/2023	30,88	610/2023	Lançada
ISS	17/05/2023	30,88	834/2023	Lançada
ISS	19/06/2023	30,88	1069/2023	Lançada
ISS	18/07/2023	30,88	1252/2023	Lançada
ISS	17/08/2023	30,88	1455/2023	Lançada
ISS	19/09/2023	30,88	1643/2023	Lançada
ISS	17/10/2023	30,88	1813/2023	Lançada
ISS	16/11/2023	30,88	2055/2023	Lançada
TOTAL		308,80