Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DOLCI E CAMBRUSSI COM. DE MAQ. IMPL. AGR. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
888 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ROLAMENTO - 6204 |
10,00 |
500,00 |
| 10.00 |
ANEL RETENTOR - 00191 |
5,80 |
58,00 |
| 4.00 |
ROLAMENTOS - 30204 |
14,00 |
56,00 |
| 4.00 |
RETENTOR - 00131, para revisão da Semeadeira de inverno Sda Tatu. |
3,80 |
15,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
ROLAMENTO - 6204 ANEL RETENTOR - 00191 ROLAMENTOS - 30204 RETENTOR - 00131, para revisão da Semeadeira de inverno Sda Tatu. |
629,20 |
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| 15/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 001/11344; |
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629,20 |
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| 14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2023
DOLCI E CAMBRUSSI COM. DE MAQ. IMPL. AGR. LTDA - 10573 |
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629,20 |
| TOTAL |
629,20 |
629,20 |
629,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
