Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
889 |
Data de lançamento: |
16/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PINO 4D 9815 |
210,70 |
842,80 |
| 4.00 |
BUCHA 8D 9814 |
90,00 |
360,00 |
| 8.00 |
ANEL RETENÇÃO 7K9201 |
39,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2023 |
PINO 4D 9815 BUCHA 8D 9814 ANEL RETENÇÃO 7K9201 |
1.514,80 |
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| 02/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 0/0789; |
|
1.514,80 |
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| 06/03/2023 |
Pagamento de Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.514,80 |
| TOTAL |
1.514,80 |
1.514,80 |
1.514,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
