| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 889 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PINO 4D 9815 | 210,70 | 842,80 |
| 4.00 | BUCHA 8D 9814 | 90,00 | 360,00 |
| 8.00 | ANEL RETENÇÃO 7K9201 | 39,00 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | PINO 4D 9815 BUCHA 8D 9814 ANEL RETENÇÃO 7K9201 | 1.514,80 | ||
| 02/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 0/0789; | 1.514,80 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.514,80 | ||
| TOTAL | 1.514,80 | 1.514,80 | 1.514,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
