Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
890 |
Data de lançamento: |
16/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASO DE FLOR, para servidora Dilvana Aninha Muller em despedida da Junta Militar. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2023 |
VASO DE FLOR, para servidora Dilvana Aninha Muller em despedida da Junta Militar. |
100,00 |
|
|
| 16/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 1/011; |
|
100,00 |
|
| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2023
NELCI ELENA GOEDEL - 7282 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
