| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ELMAR PENZ |
| Número do empenho: | 892 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com alimentação ao Vice Prefeito Paulo Elmar Penz, em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/02/2023, para tratar assuntos de interesse do Município. | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com alimentação ao Vice Prefeito Paulo Elmar Penz, em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/02/2023, para tratar assuntos de interesse do Município. | 59,00 | ||
| 16/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 1/67559; 002/0247; | 59,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 892/2023 PAULO ELMAR PENZ - 4392 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
