Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2023 |
Contratação de empresa para Veiculação em jornal (imprensa oficial) de circulação semanal, com espaço para o Contratante de página por edição no tamanho mínimo de 20cm x 25,5 cm. Serviço de Publicações legais, notas, avisos e atos oficiais, sendo em edições semanais. |
18.420,00 |
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| 10/03/2023 |
Liquidao por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 0052; |
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1.535,00 |
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| 15/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.535,00 |
| 10/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0056; |
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1.535,00 |
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| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. MARÇO/2023
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.535,00 |
| 10/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0060; |
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1.535,00 |
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| 15/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. ABRIL/2023
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.535,00 |
| 06/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do gab. do Prefeito. Conforme Nota Fiscal Nº 62; |
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1.535,00 |
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| 09/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. MAIO
/2023
JORNAL OM LTDA - 5114 |
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1.535,00 |
| 10/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gab. do prefeito. Conforme Nota Fiscal Nº 66; |
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1.535,00 |
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| 12/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gab. Pref.Conforme Nota Fiscal Nº 066; |
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1.535,00 |
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| 12/07/2023 |
duplicidade de liquidação |
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-1.535,00 |
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| 17/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. JUNHO
/2023
JORNAL OM LTDA - 5114 |
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1.535,00 |
| 08/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação Gabinete do prefeito.Conforme Nota Fiscal Nº 67; |
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1.535,00 |
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| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. JUL
/2023
JORNAL OM LTDA - 5114 |
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1.535,00 |
| 06/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do Prefeito.Conforme Nota Fiscal Nº 68; |
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1.535,00 |
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| 11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. agosto/2023
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.535,00 |
| 06/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202369; |
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1.535,00 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. 09/2023
JORNAL OM LTDA - 5114 |
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1.535,00 |
| 06/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202373; |
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1.535,00 |
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| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. NF 202373
JORNAL OM LTDA - 5114 |
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1.535,00 |
| 11/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202376; |
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1.535,00 |
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| 12/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
JORNAL OM LTDA - 5114 |
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1.535,00 |
| 05/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202479; |
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1.535,00 |
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| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
JORNAL OM LTDA - 5114 |
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1.535,00 |
| 08/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202480; |
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1.535,00 |
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| 12/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. FEVEREIRO/2024
JORNAL OM LTDA - 5114 |
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1.535,00 |
| TOTAL |
18.420,00 |
18.420,00 |
18.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
