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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO ABILIO LAMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	902	Data de lançamento:	17/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa para Construção (mão-de-obra) e fornecimento de material da parede do Ginásio Municipal de Ernestina.A contratação de empresa se dá em função da expansão do espaço utilizado pela Secretaria de Obras que é anexada ao lado do Ginásio Municipal de Ernestina. O espaço	4.444,00	4.444,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2023	Contratação de empresa para Construção (mão-de-obra) e fornecimento de material da parede do Ginásio Municipal de Ernestina.A contratação de empresa se dá em função da expansão do espaço utilizado pela Secretaria de Obras que é anexada ao lado do Ginásio Municipal de Ernestina. O espaço	4.444,00
22/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/045426026;		4.444,00
24/02/2023	Pagamento de Empenho 902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.444,00
TOTAL		4.444,00	4.444,00	4.444,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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