| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref Rescisão de contrato | 0,00 | 722,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | folha ref Rescisão de contrato | 722,98 | ||
| 17/02/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LETICIA EMILIA DUMMEL | 722,98 | ||
| 17/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. | 54,22 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 924/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 668,76 | ||
| TOTAL | 722,98 | 722,98 | 722,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17/02/2023 | 54,22 | Lançada | |
| TOTAL | 54,22 |
