| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 928 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Rescisão de contrato Rescisão de contrato | 0,00 | 240,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | Rescisão de contrato Rescisão de contrato | 240,99 | ||
| 17/02/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LETICIA EMILIA DUMMEL | 240,99 | ||
| 22/02/2023 | Empenho emitido incorretamento pela rotina importação da folha | -240,99 | ||
| 22/02/2023 | Empenho emitido incorretamento pela rotina importação da folha | -240,99 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
