Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
928 |
Data de lançamento: |
17/02/2023 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Rescisão de contrato Rescisão de contrato |
0,00 |
240,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2023 |
Rescisão de contrato Rescisão de contrato |
240,99 |
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17/02/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LETICIA EMILIA DUMMEL |
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240,99 |
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22/02/2023 |
Empenho emitido incorretamento pela rotina importação da folha |
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-240,99 |
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22/02/2023 |
Empenho emitido incorretamento pela rotina importação da folha |
-240,99 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.