Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
929 |
Data de lançamento: |
17/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO TINTA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA 18 LITROS |
135,63 |
135,63 |
| 1.00 |
PINCEL 2 POLEGADAS |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2023 |
TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA 18 LITROS PINCEL 2 POLEGADAS |
140,63 |
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| 28/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0122; |
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140,63 |
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| 01/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 929/2023
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 |
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140,63 |
| TOTAL |
140,63 |
140,63 |
140,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
