| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISICAO TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA 18 LITROS | 135,63 | 135,63 |
| 1.00 | PINCEL 2 POLEGADAS | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA 18 LITROS PINCEL 2 POLEGADAS | 140,63 | ||
| 28/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0122; | 140,63 | ||
| 01/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2023 GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 | 140,63 | ||
| TOTAL | 140,63 | 140,63 | 140,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
