| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 939 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARCAÇA DA BOMBA 157 | 2.630,00 | 2.630,00 |
| 1.00 | JG DE REPARO BOMBA 60101152, para conserto do Rolo Compactador Max 212. | 456,00 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | CARCAÇA DA BOMBA 157 JG DE REPARO BOMBA 60101152, para conserto do Rolo Compactador Max 212. | 3.086,00 | ||
| 15/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1393; | 3.086,00 | ||
| 27/03/2023 | Pagamento de Empenho 939/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.086,00 | ||
| TOTAL | 3.086,00 | 3.086,00 | 3.086,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
