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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	94	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO.	4.481,67	31.371,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO.	31.371,69
31/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 0541;		4.481,67
02/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2023 - REF. JANEIRO/2023 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.481,67
28/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 0547;		4.481,67
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.481,67
31/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 0553;		4.481,67
04/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2023 - REF. MARÇO/2023 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.481,67
28/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 0559;		4.481,67
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2023 - REF. ABRIL/2023 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.481,67
31/05/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 0565;		4.481,67
02/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2023 - REF. MAIO/2023 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.481,67
30/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme DANFE Nº 571;		4.481,67
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2023 - REF. JUNHO/2023 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.481,67
31/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 577;		4.481,67
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2023 - REF. JULHO/2023 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.481,67
TOTAL		31.371,69	31.371,69	31.371,69
SALDO A PAGAR				0,00