Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
941 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PEDRAS MOLEDO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
105.00 |
PEDRAS MOLEDO CAMINHÃO TRUKE |
50,00 |
5.250,00 |
3.00 |
PEDRA MOLEDO CAMINHÃO TOCO, para cascalhamento de estradas do interior do Município e outras. |
30,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2023 |
PEDRAS MOLEDO CAMINHÃO TRUKE PEDRA MOLEDO CAMINHÃO TOCO, para cascalhamento de estradas do interior do Município e outras. |
5.340,00 |
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27/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 204/823997; |
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5.340,00 |
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01/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2023
JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO - 5146 |
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5.340,00 |
TOTAL |
5.340,00 |
5.340,00 |
5.340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.