Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
947 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BARRA DE CANO PVC 100MM |
78,00 |
390,00 |
| 1.00 |
COLA TUBO COM PINCEL PLASTICO PVC, para manutenção da rede de água na Escola Municipal João Alfredo Sackser. |
14,70 |
14,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
BARRA DE CANO PVC 100MM COLA TUBO COM PINCEL PLASTICO PVC, para manutenção da rede de água na Escola Municipal João Alfredo Sackser. |
404,70 |
|
|
| 24/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/119; |
|
404,70 |
|
| 28/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 947/2023
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 |
|
|
404,70 |
| TOTAL |
404,70 |
404,70 |
404,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
