Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 017811930 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
950 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
TRILHO |
100,00 |
1.200,00 |
| 30.00 |
TRAVA |
32,00 |
960,00 |
| 35.00 |
FILETES |
25,00 |
875,00 |
| 25.00 |
ROLETE |
35,00 |
875,00 |
| 20.00 |
PUXADOR, para conserto e manuyenção de armários e mesas da UBS. |
30,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
TRILHO TRAVA FILETES ROLETE PUXADOR, para conserto e manuyenção de armários e mesas da UBS. |
4.510,00 |
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| 22/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/045412385; |
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4.510,00 |
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| 03/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 950/2023
CHARLISE FERREIRA BORGES PEDROZO DE LIMA 01781193002 - 10583 |
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4.510,00 |
| TOTAL |
4.510,00 |
4.510,00 |
4.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
