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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 951 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE SOLVENTE BRANCA 18 LITROS 538,00 2.690,00
2.00 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE SOLVENTE AMARELA 18 LITROS 567,00 1.134,00
2.00 BANDEIJA MÉDIA PARA PINTURA 12,80 25,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE SOLVENTE BRANCA 18 LITROS TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE SOLVENTE AMARELA 18 LITROS BANDEIJA MÉDIA PARA PINTURA 3.849,60
24/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/121; 3.849,60
28/02/2023 Pagamento de Empenho 951/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.849,60
TOTAL 3.849,60 3.849,60 3.849,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.