| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 952 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VELA HUSQVARNA | 22,00 | 44,00 |
| 1.00 | FILTRO AR NYLON MODELO NOVO | 19,50 | 19,50 |
| 1.00 | SUPORTE DO FILTRO 541 RST, para conserto da Máquina de cortar gramas. | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | VELA HUSQVARNA FILTRO AR NYLON MODELO NOVO SUPORTE DO FILTRO 541 RST, para conserto da Máquina de cortar gramas. | 89,50 | ||
| 23/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/027120; | 89,50 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 952/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 89,50 | ||
| TOTAL | 89,50 | 89,50 | 89,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
