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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 952 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VELA HUSQVARNA 22,00 44,00
1.00 FILTRO AR NYLON MODELO NOVO 19,50 19,50
1.00 SUPORTE DO FILTRO 541 RST, para conserto da Máquina de cortar gramas. 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 VELA HUSQVARNA FILTRO AR NYLON MODELO NOVO SUPORTE DO FILTRO 541 RST, para conserto da Máquina de cortar gramas. 89,50
23/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/027120; 89,50
10/03/2023 Pagamento de Empenho 952/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,50
TOTAL 89,50 89,50 89,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.