| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, ao servidor Ildo José Bello de Carvalho, em deslocamento a Passo Fundo levando pacientes, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA, ao servidor Ildo José Bello de Carvalho, em deslocamento a Passo Fundo levando pacientes, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 60,00 | ||
| 23/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 002/2023. | 60,00 | ||
| 28/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 960/2023 ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO - 3799 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
