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Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY	Exportar os Dados

Número do empenho:	97	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Emp. referente ao Auxílio Financeiro ao Médico do Programa Mais Médico, para o Brasil autorizado pela Lei 2497/2017, com valor R$ 1.760,00 mensais destinados a locação de Imóveis, Energia Elétrica, Tarifa de Água e Internet, para o exercício de 2023.	1.760,00	19.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Emp. referente ao Auxílio Financeiro ao Médico do Programa Mais Médico, para o Brasil autorizado pela Lei 2497/2017, com valor R$ 1.760,00 mensais destinados a locação de Imóveis, Energia Elétrica, Tarifa de Água e Internet, para o exercício de 2023.	19.360,00
27/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 001/2023.		1.760,00
31/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2023 - REF. JANEIRO/2023 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			1.760,00
22/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0022023;		1.760,00
28/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.760,00
24/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 003;		1.760,00
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.760,00
24/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 004/2023.		1.760,00
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.760,00
22/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0052023;		1.760,00
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2023 - REF. MAIO/2023 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			1.760,00
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 006/2023.		1.760,00
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.760,00
28/09/2023	NAO UTILIZADO	-8.800,00
TOTAL		10.560,00	10.560,00	10.560,00
SALDO A PAGAR				0,00