Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
Emp. referente ao Auxílio Financeiro ao Médico do Programa Mais Médico, para o Brasil autorizado pela Lei 2497/2017, com valor R$ 1.760,00 mensais destinados a locação de Imóveis, Energia Elétrica, Tarifa de Água e Internet, para o exercício de 2023. |
19.360,00 |
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| 27/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 001/2023. |
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1.760,00 |
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| 31/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2023 - REF. JANEIRO/2023
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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1.760,00 |
| 22/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0022023; |
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1.760,00 |
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| 28/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 24/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 003; |
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1.760,00 |
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| 31/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 24/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 004/2023. |
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1.760,00 |
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| 27/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 22/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0052023; |
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1.760,00 |
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| 31/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2023 - REF. MAIO/2023
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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1.760,00 |
| 07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 006/2023. |
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1.760,00 |
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| 30/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 97/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.760,00 |
| 28/09/2023 |
NAO UTILIZADO |
-8.800,00 |
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| TOTAL |
10.560,00 |
10.560,00 |
10.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
