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Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY	Exportar os Dados

Número do empenho:	98	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	AJUDA DE CUSTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Emp. referente a Auxílio Financeiro para custeio de despesa com alimentação no valor de R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para o exercício de 2023.	700,00	7.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Emp. referente a Auxílio Financeiro para custeio de despesa com alimentação no valor de R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para o exercício de 2023.	7.700,00
27/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0012023;		700,00
31/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2023 - REF. JANEIRO/2023 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
22/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0022023;		700,00
28/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
24/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0032023;		700,00
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
24/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0042023;		700,00
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
22/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 005;		700,00
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2023 - REF. MAIO/2023 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138			700,00
07/06/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0062023;		700,00
30/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
28/09/2023	NAO UTILIZADO	-3.500,00
TOTAL		4.200,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				0,00