Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
Emp. referente a Auxílio Financeiro para custeio de despesa com alimentação no valor de R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para o exercício de 2023. |
7.700,00 |
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27/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0012023; |
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700,00 |
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31/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2023 - REF. JANEIRO/2023
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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700,00 |
22/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0022023; |
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700,00 |
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28/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
24/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0032023; |
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700,00 |
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31/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
24/04/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0042023; |
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700,00 |
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27/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
22/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 005; |
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700,00 |
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31/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2023 - REF. MAIO/2023
GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138
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700,00 |
07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0062023; |
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700,00 |
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30/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
28/09/2023 |
NAO UTILIZADO |
-3.500,00 |
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TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.