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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY

Dados do Empenho
Número do empenho: 98 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: AJUDA DE CUSTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Emp. referente a Auxílio Financeiro para custeio de despesa com alimentação no valor de R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para o exercício de 2023. 700,00 7.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 Emp. referente a Auxílio Financeiro para custeio de despesa com alimentação no valor de R$ 700,00 mensais, para o Programa Mais Médico para o exercício de 2023. 7.700,00
27/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0012023; 700,00
31/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2023 - REF. JANEIRO/2023 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138 700,00
22/02/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0022023; 700,00
28/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
24/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0032023; 700,00
31/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
24/04/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0042023; 700,00
27/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
22/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 005; 700,00
31/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2023 - REF. MAIO/2023 GUILLERMO AUGUSTO KRIJANOVSKY - 9138 700,00
07/06/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Outros Nº 0062023; 700,00
30/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 700,00
28/09/2023 NAO UTILIZADO -3.500,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.