| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 991 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| inss ref FOLHA FEVEREIRO 2023 | 0,00 | 565,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | inss ref FOLHA FEVEREIRO 2023 | 565,59 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 565,59 | ||
| 17/03/2023 | ANULAR DEVIDO A ERRO NO SISTEMA DA DIGIFRED E ORIENTAÇÃO DA CONTADORA | -30,30 | ||
| 17/03/2023 | ANULAR DEVIDO A ERRO NO SISTEMA DIGIFRED E ORIENTAÇÃO DA CONTADORA | -30,30 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 991/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 535,29 | ||
| 20/03/2023 | ANULAR DEVIDOA A PAGAMENTO A MAIOR | -0,17 | ||
| 20/03/2023 | ANULAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR | -0,17 | ||
| 20/03/2023 | ANULAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR | -0,17 | ||
| TOTAL | 535,12 | 535,12 | 535,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
