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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 991 Data de lançamento: 24/02/2023
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
inss ref FOLHA FEVEREIRO 2023 0,00 565,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2023 inss ref FOLHA FEVEREIRO 2023 565,59
24/02/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 565,59
17/03/2023 ANULAR DEVIDO A ERRO NO SISTEMA DA DIGIFRED E ORIENTAÇÃO DA CONTADORA -30,30
17/03/2023 ANULAR DEVIDO A ERRO NO SISTEMA DIGIFRED E ORIENTAÇÃO DA CONTADORA -30,30
20/03/2023 Pagamento de Empenho 991/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 535,29
20/03/2023 ANULAR DEVIDOA A PAGAMENTO A MAIOR -0,17
20/03/2023 ANULAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR -0,17
20/03/2023 ANULAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR -0,17
TOTAL 535,12 535,12 535,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.