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Exercício: 2024
Nome do Credor: SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	101	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	OLÉO 15W40	24,69	320,97
6.00	OLEO 80W90	44,56	267,36
5.00	OLEO 85W140	40,89	204,45
3.00	FLUIDO P/ FREIO	20,92	62,76
1.00	FILTRO ÓLEO	160,36	160,36
1.00	ELEMENTO FILTRO	169,61	169,61
1.00	ELEMENTO FILTRO	475,67	475,67
1.00	ELEMENTO	458,44	458,44
1.00	ELEMENTO FILTRO	189,25	189,25
2.00	GRAXA	40,92	81,84
1.00	CRISTALIZADOR	60,00	60,00
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	78,00	78,00
3.00	KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	OLÉO 15W40 OLEO 80W90 OLEO 85W140 FLUIDO P/ FREIO FILTRO ÓLEO ELEMENTO FILTRO ELEMENTO FILTRO ELEMENTO ELEMENTO FILTRO GRAXA CRISTALIZADOR KIT LUBRIFICAÇÃO KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO	2.768,71
15/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 002/32611;		2.768,71
12/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2024 SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - 9304			2.743,88
12/02/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 101/2024			24,83
TOTAL		2.768,71	2.768,71	2.768,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	12/02/2024	24,83		Lançada
TOTAL		24,83