Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 50.132.659 EVANI LAMM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1032 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAISAGISTICOS E TROCA DE MANTA DE JARDIM |
1.730,00 |
1.730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAISAGISTICOS E TROCA DE MANTA DE JARDIM |
1.730,00 |
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| 20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
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1.730,00 |
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| 26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2024
50.132.659 EVANI LAMM - 10644 |
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1.730,00 |
| TOTAL |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
