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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1035 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA ELÉTRICA ELETRONICA BICO DE PATO GIRATÓRIA 5.500 WATTS 220VOLTS, DE BANCADA - TORNEIRA ELÉTRICA ELETRONICA BICO DE PATO GIRATÓRIA 5.500 WATTS 220VOLTS, DE BANCADA 319,90 319,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 TORNEIRA ELÉTRICA ELETRONICA BICO DE PATO GIRATÓRIA 5.500 WATTS 220VOLTS, DE BANCADA - TORNEIRA ELÉTRICA ELETRONICA BICO DE PATO GIRATÓRIA 5.500 WATTS 220VOLTS, DE BANCADA 319,90
21/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/12933; 319,90
26/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2024 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 316,07
26/02/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1035/2024 3,83
TOTAL 319,90 319,90 319,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 26/02/2024 3,83 Lançada
TOTAL   3,83