| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 22/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTA REFEITORIO | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTA REFEITORIO | 500,00 | ||
| 22/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 500,00 | ||
| 31/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2024 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 485,00 | ||
| 31/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1056/2024 | 15,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/05/2024 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
