| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS - 1- JBU7I77 E 1- IWB6F67 | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES - 1-JBX6C77 E JBH1H95 | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM EXTERNA VAN | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | LAVAGEM COMPLETA MICROONIBUS - 1- JBU7I77 E 1- IWB6F67 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES - 1-JBX6C77 E JBH1H95 LAVAGEM EXTERNA VAN | 405,00 | ||
| 23/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/25; | 405,00 | ||
| 26/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2024 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
