3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
24451 CORREIA DO MOTOR (JG C/2)
515,19
515,19
1.00
CORREIA DO AR CONDICIONADO
126,79
126,79
4.00
ÓLEO HIDRA HDZ 68-BB 20 LT
561,08
2.244,32
1.00
ÓLEO 15W40 MOTOR
678,97
678,97
1.00
OLEO 75W80 TDH OIL SPECIAL
836,38
836,38
2.00
FILTRO AR CONDICIONADO
49,54
99,08
1.00
24120 FILTRO LUBRIFICANTE
159,17
159,17
1.00
24429 FILTRO COMBUSTIVEL
201,07
201,07
1.00
24135 FILTRO SEPARADOR DA AGUA
132,31
132,31
1.00
19790 FILTRO HIDRÁULICO
764,93
764,93
1.00
24453 FILTRO DE AR INTERNO
415,62
415,62
1.00
24314 FILTRO DE AR EXTERNO
456,86
456,86
1.00
24130 FILTRO TRANSMISSÃO.
453,96
453,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2024
24451 CORREIA DO MOTOR (JG C/2) CORREIA DO AR CONDICIONADO ÓLEO HIDRA HDZ 68-BB 20 LT ÓLEO 15W40 MOTOR OLEO 75W80 TDH OIL SPECIAL FILTRO AR CONDICIONADO 24120 FILTRO LUBRIFICANTE 24429 FILTRO COMBUSTIVEL 24135 FILTRO SEPARADOR DA AGUA 19790 FILTRO HIDRÁULICO 24453 FILTRO DE AR INTERNO 24314 FILTRO DE AR EXTERNO 24130 FILTRO TRANSMISSÃO.
7.084,65
28/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7780;
7.084,65
01/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2024
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027
7.035,72
01/03/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1072/2024
48,93
TOTAL
7.084,65
7.084,65
7.084,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
