Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.50.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SALARIO MATERNIDADE REF folha fevereiro 2024 |
0,00 |
7.500,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
SALARIO MATERNIDADE REF folha fevereiro 2024 |
7.500,12 |
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| 23/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES |
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7.500,12 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.500,12 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.500,12 |
| 29/02/2024 |
ANULAR LANÇAMENTO CONTA INCORRETA |
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-7.500,12 |
| TOTAL |
7.500,12 |
7.500,12 |
7.500,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
