| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 23/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE folha fevereiro 2024 | 0,00 | 628,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | INSS REFERENTE folha fevereiro 2024 | 628,04 | ||
| 23/02/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES | 628,04 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 1179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 628,04 | ||
| TOTAL | 628,04 | 628,04 | 628,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
