| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 1215 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI/DUCARTE | 475,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI/DUCARTE | 950,00 | ||
| 05/03/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 950,00 | ||
| 11/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2024 SC MERCADO LTDA - 5505 | 938,60 | ||
| 11/03/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1215/2024 | 11,40 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 11/03/2024 | 11,40 | Lançada | |
| TOTAL | 11,40 |
