| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ELETROINJETOR RECON | 1.479,00 | 8.874,00 |
| 6.00 | ARRUELA PERFIL COBRE 7,00X15, 00X1, 50MM | 8,00 | 48,00 |
| 1.00 | BICO CONECTOR - VEICULO ISA-6218 | 62,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | ELETROINJETOR RECON ARRUELA PERFIL COBRE 7,00X15, 00X1, 50MM BICO CONECTOR - VEICULO ISA-6218 | 8.984,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/2486; | 8.984,00 | ||
| 01/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2024 CARNEVALLI BOMBAS INJETORAS LTDA - 6780 | 8.984,00 | ||
| TOTAL | 8.984,00 | 8.984,00 | 8.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
