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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1232	Data de lançamento:	26/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CÂMERA 20 – GRAMADO – ESTRADA ACESSO NICOLAU VERGUEIRO Rede Privada (Intranet) interligando a Brigada Militar do Município localizado na Av. Fernando Duderstadt com as câmeras de vigilância localizada na estrada de acesso à cidade de Nicolau Verguerio próximo à caixa de água	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2024	CÂMERA 20 – GRAMADO – ESTRADA ACESSO NICOLAU VERGUEIRO Rede Privada (Intranet) interligando a Brigada Militar do Município localizado na Av. Fernando Duderstadt com as câmeras de vigilância localizada na estrada de acesso à cidade de Nicolau Verguerio próximo à caixa de água	220,00
26/02/2024	FATURA MENSAL		220,00
28/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2024 COPREL TELECOM LTDA - 7580			209,44
28/02/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1232/2024			10,56
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	28/02/2024	10,56		Lançada
TOTAL		10,56