| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS REF folha fevereiro 2024 | 218,19 | 218,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | INSS REF folha fevereiro 2024 | 218,19 | ||
| 28/02/2024 | LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 218,19 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1269/2024, 118 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 124,08 | ||
| 20/03/2024 | Pagamento de Empenho 1269/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 94,11 | ||
| TOTAL | 218,19 | 218,19 | 218,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO | 28/02/2024 | 124,08 | Lançada | |
| TOTAL | 124,08 |
