Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1283 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
HIDRA AW 68-20LT |
359,00 |
1.077,00 |
| 2.00 |
ADITIVO DEITON COOL VERMELHO |
189,60 |
379,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
HIDRA AW 68-20LT ADITIVO DEITON COOL VERMELHO |
1.456,20 |
|
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| 20/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/2811; |
|
1.456,20 |
|
| 21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1283/2024
LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 |
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|
1.456,20 |
| TOTAL |
1.456,20 |
1.456,20 |
1.456,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
