| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUBRIFICANTESUL LTDA |
| Número do empenho: | 1283 | Data de lançamento: | 28/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | HIDRA AW 68-20LT | 359,00 | 1.077,00 |
| 2.00 | ADITIVO DEITON COOL VERMELHO | 189,60 | 379,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | HIDRA AW 68-20LT ADITIVO DEITON COOL VERMELHO | 1.456,20 | ||
| 20/03/2024 | Conforme DANFE Nº 2/2811; | 1.456,20 | ||
| 21/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1283/2024 LUBRIFICANTESUL LTDA - 10525 | 1.456,20 | ||
| TOTAL | 1.456,20 | 1.456,20 | 1.456,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
