Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1286 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1622.00 |
CARNÊS DE IPTU - CARNES DE IPTU 2024 |
2,38 |
3.860,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
CARNÊS DE IPTU - CARNES DE IPTU 2024 |
3.860,36 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/28; |
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3.860,36 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2024
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 |
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3.860,36 |
| TOTAL |
3.860,36 |
3.860,36 |
3.860,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
